Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 19.233.750
Nro. Solicitud de Transferencia
59152
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.233.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-11001-11-2284
Monto Contrato
₲ 19.233.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.290.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.290.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218655
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional