Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12044
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2011
Fecha de la Transferencia
24-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-11001-11-1514
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.460.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185058
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos y Sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional