Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 240.032.164
Nro. Solicitud de Transferencia
39663
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.032.164
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GALLERY S.R.L. PRO - AUDIO LIGNTING STORE
RUC
80006726-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-11001-11-1873
Monto Contrato
₲ 388.309.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.275.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.275.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207188
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional