Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 3.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150984
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.720.241
Retención DNCP
₲ 13.941
Retención IVA
₲ 106.691
Retención Renta
₲ 71.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-20103
Monto Contrato
₲ 4.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.720.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.720.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285255
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Gastronomicos y Ceremonial (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4