Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013025
Monto de la Factura
₲ 212.138.735
Nro. Solicitud de Transferencia
59264
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.740.080
Retención DNCP
₲ 755.985
Retención IVA
₲ 5.785.602
Retención Renta
₲ 3.857.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-18380
Monto Contrato
₲ 304.489.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.564.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.564.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)