Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001583
Monto de la Factura
₲ 363.203.225
Nro. Solicitud de Transferencia
44182
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.399.663
Retención DNCP
₲ 1.294.324
Retención IVA
₲ 9.905.543
Retención Renta
₲ 6.603.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
AC-12003-15-16914
Monto Contrato
₲ 363.203.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.399.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.399.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274074
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Prog.7 Equipamientos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional