Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002292
Monto de la Factura
₲ 17.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166574
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-14210
Monto Contrato
₲ 35.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.379.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.379.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261170
Nombre de la Licitación
LPN 12/2013 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)