Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011146
Monto de la Factura
₲ 6.972.800
Nro. Solicitud de Transferencia
112462
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.709.782
Retención DNCP
₲ 25.967
Retención IVA
₲ 104.566
Retención Renta
₲ 132.485
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-15258
Monto Contrato
₲ 21.364.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.568.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.568.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261170
Nombre de la Licitación
LPN 12/2013 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)