Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019849
Monto de la Factura
₲ 11.318.263
Nro. Solicitud de Transferencia
57860
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.830.591
Retención DNCP
₲ 42.396
Retención IVA
₲ 117.476
Retención Renta
₲ 327.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
87/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42358
Monto Contrato
₲ 238.739.477
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.238.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.238.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365185
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)