Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020073
Monto de la Factura
₲ 10.725.725
Nro. Solicitud de Transferencia
185688
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.245.684
Retención DNCP
₲ 39.915
Retención IVA
₲ 131.505
Retención Renta
₲ 308.621
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
87/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42358
Monto Contrato
₲ 238.739.477
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.238.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.238.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365185
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)