Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080278
Monto de la Factura
₲ 1.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212664
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.726
Retención DNCP
₲ 7.274
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43595
Monto Contrato
₲ 9.446.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.014.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.014.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional