Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001145
Monto de la Factura
₲ 135.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170475
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.288.881
Retención DNCP
₲ 479.356
Retención IVA
₲ 3.706.364
Retención Renta
₲ 3.706.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42817
Monto Contrato
₲ 135.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.288.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.288.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento Médico para la Ampliación de Terapia Intensiva, Oncología e Internación del Hospital General Pediatrico - Ley 6275/19 - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu