Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010891
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215618
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.578.182
Retención DNCP
₲ 1.058.182
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 8.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43678
Monto Contrato
₲ 543.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.552.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.552.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)