Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001958
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70839
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.025.527
Retención DNCP
₲ 119.927
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 927.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12014-19-35549
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.025.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.025.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340159
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para el Ministerio de la Mujer, sus dependencias y el Centro Ciudad Mujer
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer