Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 2.127.600
Nro. Solicitud de Transferencia
92180
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.023.309
Retención DNCP
₲ 7.582
Retención IVA
₲ 58.025
Retención Renta
₲ 38.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33424
Monto Contrato
₲ 2.127.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.023.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.023.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados