Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000078
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80068
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.657.792
Retención DNCP
₲ 6.208
Retención IVA
₲ 48.000
Retención Renta
₲ 48.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
62/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-34962
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.785.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.785.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324441
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo