Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005657
Monto de la Factura
₲ 279.870
Nro. Solicitud de Transferencia
114907
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.852
Retención DNCP
₲ 1.018
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33457
Monto Contrato
₲ 8.737.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.705.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.705.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4