Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0132187
Monto de la Factura
₲ 401.950
Nro. Solicitud de Transferencia
50141
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.488
Retención DNCP
₲ 1.462
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
103/18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34437
Monto Contrato
₲ 401.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349506
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3