Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008173
Monto de la Factura
₲ 67.636.459
Nro. Solicitud de Transferencia
86684
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.636.459
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARAGUAYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80007629-0
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-9694
Monto Contrato
₲ 67.636.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.321.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.321.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206427
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD MISIONES JESUITICAS DE SANTISIMA TRINIDAD Y SANTOS COSME Y DAMIAN.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo