Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001668
Monto de la Factura
₲ 239.670.732
Nro. Solicitud de Transferencia
38143
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.699.592
Retención DNCP
₲ 1.056.730
Retención IVA
₲ 6.536.475
Retención Renta
₲ 6.536.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IR CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053576-6
Número de Contrato
510
Código de Contratación (CC)
AC-12013-21-41607
Monto Contrato
₲ 334.742.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.166.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.166.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383647
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERIA COMO COMPENSACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Y DEFENSA NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO AVENIDA COSTANERA SUR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas