Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000178
Monto de la Factura
₲ 157.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125018
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.241.643
Retención DNCP
₲ 693.947
Retención IVA
₲ 4.292.455
Retención Renta
₲ 4.292.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
AC-12013-21-41193
Monto Contrato
₲ 157.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.241.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.241.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353271
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 98/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LA ESTACIÓN CENTRAL DEL FERROCARRIL - ARCOPUENTE SOBRE LA CALLE MEXICO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas