Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
16-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAFARISPORT SRL
RUC
80025224-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6133
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233272
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar