Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001356
Monto de la Factura
₲ 269.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143587
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.955.231
Retención DNCP
₲ 951.887
Retención IVA
₲ 7.359.955
Retención Renta
₲ 7.359.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LI-12008-21-207909
Monto Contrato
₲ 290.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.674.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.674.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390106
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliarios y equipamientos para 32 CEBINFAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667