Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 138.116.480
Nro. Solicitud de Transferencia
52655
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.116.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
93/2011
Código de Contratación (CC)
LI-12008-11-45965
Monto Contrato
₲ 6.191.441.857
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.463.292.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.463.292.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224533
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Basico para comunidades rurales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)