Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003815
Monto de la Factura
₲ 1.569.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184492
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.484.174.546
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 42.812.727
Retención Renta
₲ 42.812.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057647-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LI-12007-22-212855
Monto Contrato
₲ 9.729.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.198.327.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.198.327.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401257
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TELEVISORES (SMART TV) - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliacion de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las Condiciones de Transporte de Estudiantes de Escuelas Oficiales del Area Rural