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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003509
Monto de la Factura
₲ 1.504.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89681
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.421.963.636

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 41.018.182
Retención Renta
₲ 41.018.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057647-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LI-12007-22-212855
Monto Contrato
₲ 9.729.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.198.327.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.198.327.274

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401257
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TELEVISORES (SMART TV) - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliacion de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las Condiciones de Transporte de Estudiantes de Escuelas Oficiales del Area Rural