Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 206.147.395
Nro. Solicitud de Transferencia
66588
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.962.973
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.184.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CAEM-CSI-ICASA
RUC
80111207-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-187697
Monto Contrato
₲ 17.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.689.506.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.689.506.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355479
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE FISCALIZACION DE OBRAS VIALES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) ? VIAL 3 ? TRAMO: POZO COLORADO ? CONCEPCION: LOTE N° 1 KM 269+800-KM 318+920; LOTE N° 2 KM 318+920?KM 372+260; LOTE N° 3 KM 372+260?KM 416+222
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3