Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000474
Monto de la Factura
₲ 654.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214318
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 613.403.155
Retención DNCP
₲ 2.310.011
Retención IVA
₲ 17.860.909
Retención Renta
₲ 17.860.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-216240
Monto Contrato
₲ 7.203.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.747.434.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.747.434.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399246
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ambulancias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY