Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93109
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
51/2013
Código de Contratación (CC)
LI-12001-13-76404
Monto Contrato
₲ 1.626.831.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.547.086.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.547.086.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257994
Nombre de la Licitación
Construccion de Stand en Feria Internacional
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo