Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 374.441.588
Nro. Solicitud de Transferencia
25709
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.441.588
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
51/2013
Código de Contratación (CC)
LI-12001-13-76404
Monto Contrato
₲ 1.626.831.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.547.086.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.547.086.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257994
Nombre de la Licitación
Construccion de Stand en Feria Internacional
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo