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Datos del Pago
Nro. de Factura
85807
Nro. de Timbrado
12353169
Monto de la Factura
₲ 201.300.000
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.445.856
IVA
₲ 7.385.714
Retención DNCP
₲ 760.144
Retención IVA
₲ 2.215.714
Retención Renta
₲ 3.878.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC
80002295-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
RL-23015-18-3674
Monto Contrato
₲ 536.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.730.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.861.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301107
Nombre de la Licitación
ALQUILERS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas