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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001942
Nro. de Timbrado
16129390
Monto de la Factura
₲ 46.750.000
Nro. de Orden de Pago
2706
Fecha de Orden de Pago
25-09-2023
Fecha Emisión Cheque
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.035.100
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 164.900
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALMACENES GENERALES SA. - ALGESA
RUC
80002359-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
RL-25004-23-5246
Monto Contrato
₲ 561.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.574.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388346
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO DE ALGESA PARA OFICINAS OPERATIVAS DE LA ANNP EN CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp