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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000365
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
1702
Fecha de Orden de Pago
14-04-2015
Fecha Emisión Cheque
14-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.333.200
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.800
Retención IVA
₲ 64.286
Retención Renta
₲ 85.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
RL-23003-14-1493
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.666.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210254
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles. Areas Capital y Dpto. Central
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert