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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Nro. de Timbrado
14052186
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
01-06-2020
Fecha Emisión Cheque
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.793.236
IVA
₲ 3.454.546
Retención DNCP
₲ 134.036
Retención IVA
₲ 1.036.364
Retención Renta
₲ 1.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO S.A. INMOBILIARIA - IMPORTACIONES
RUC
80012766-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
RL-23015-20-4247
Monto Contrato
₲ 342.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.139.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301107
Nombre de la Licitación
ALQUILERS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas