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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003097
Monto de la Factura
₲ 1.575.000
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.546.500
IVA
₲ 75.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 22.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
RL-27001-14-1797
Monto Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.326.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216780
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf