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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
20181
Fecha de Orden de Pago
13-10-2015
Fecha Emisión Cheque
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.199.839
IVA
₲ 257.143
Retención DNCP
₲ 20.161
Retención IVA
₲ 77.143
Retención Renta
₲ 102.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL BENITEZ VERON
RUC
922137-9
Número de Contrato
246/11
Código de Contratación (CC)
RL-27001-14-1796
Monto Contrato
₲ 129.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.796.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216780
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf