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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Nro. de Timbrado
11187736
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
15130
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.222.000
IVA
₲ 357.143
Retención DNCP
₲ 28.000
Retención IVA
₲ 107.143
Retención Renta
₲ 142.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUANA VALIENTE VDA DE BENITEZ
RUC
337535-8
Número de Contrato
233/2011
Código de Contratación (CC)
RL-27001-14-1825
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.328.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216780
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf