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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 6.480.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
03-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.239.808
IVA
₲ 308.571
Retención DNCP
₲ 24.192
Retención IVA
₲ 92.571
Retención Renta
₲ 123.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
074/2011
Código de Contratación (CC)
RL-23022-13-1219
Monto Contrato
₲ 77.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.657.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.438.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224807
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS EN EL PISO 3 DEL EDIFICIO NUESTRA SEÑORA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta