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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000315
Nro. de Timbrado
12740273
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
1391
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.835.238
IVA
₲ 1.190.476
Retención DNCP
₲ 93.333
Retención IVA
₲ 357.143
Retención Renta
₲ 714.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATLANTICA DE INMUEBLES S.A.
RUC
80056661-0
Número de Contrato
14/17
Código de Contratación (CC)
RL-23014-18-3669
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.872.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325391
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo