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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001848
Nro. de Timbrado
15321288
Monto de la Factura
₲ 46.750.000
Nro. de Orden de Pago
3366
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.035.100
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 164.900
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALMACENES GENERALES SA. - ALGESA
RUC
80002359-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
RL-25004-22-4937
Monto Contrato
₲ 561.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.417.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.438.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388346
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO DE ALGESA PARA OFICINAS OPERATIVAS DE LA ANNP EN CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp