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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-762
Nro. de Timbrado
16501596
Monto de la Factura
₲ 6.708.000
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
17-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.251.857
IVA
₲ 609.818
Retención DNCP
₲ 23.417
Retención IVA
₲ 182.945
Retención Renta
₲ 243.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLADORA URBANA S.A.
RUC
80017575-1
Número de Contrato
61/2022
Código de Contratación (CC)
RL-23015-23-5448
Monto Contrato
₲ 20.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.106.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.119.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419180
Nombre de la Licitación
LOCACION DEPOSITO PARA MERCADERIAS INCAUTADAS DE LA ADMINISTRACION DE PUERTO JOSE A. FALCON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas