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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0102-0002040
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. de Orden de Pago
718967
Fecha de Orden de Pago
09-04-2014
Fecha Emisión Cheque
09-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.237.200
IVA
₲ 60.000
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
₲ 18.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
RL-27001-13-1176
Monto Contrato
₲ 15.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.846.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216780
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf