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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. de Orden de Pago
753730
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.325.571
IVA
₲ 64.286
Retención DNCP
₲ 5.143
Retención IVA
₲ 19.286
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL BENITEZ VERON
RUC
922137-9
Número de Contrato
246/11
Código de Contratación (CC)
RL-27001-13-1104
Monto Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.420.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216780
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf