Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011079
Monto de la Factura
₲ 323.983.800
Nro. Solicitud de Transferencia
99590
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.602.283
Retención DNCP
₲ 1.197.197
Retención IVA
₲ 4.628.340
Retención Renta
₲ 9.256.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
822
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228408
Monto Contrato
₲ 6.269.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.352.034.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.352.034.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 56/2022 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACIÓN Y TRASPLANTE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)