Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010298
Monto de la Factura
₲ 580.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220018
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 547.439.144
Retención DNCP
₲ 2.122.971
Retención IVA
₲ 8.292.857
Retención Renta
₲ 22.114.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
822
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228408
Monto Contrato
₲ 6.269.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.352.034.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.352.034.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 56/2022 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACIÓN Y TRASPLANTE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)