Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012605
Monto de la Factura
₲ 342.753.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99594
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2024
Fecha de la Transferencia
24-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.423.876
Retención DNCP
₲ 1.266.554
Retención IVA
₲ 4.896.471
Retención Renta
₲ 9.792.943
Multa
₲ 4.113.036
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
822
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228408
Monto Contrato
₲ 6.269.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.352.034.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.352.034.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 56/2022 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACIÓN Y TRASPLANTE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)