Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000011
Monto de la Factura
₲ 50.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126654
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.903.361
Retención DNCP
₲ 188.368
Retención IVA
₲ 728.229
Retención Renta
₲ 1.456.457
Multa
₲ 652.493
Datos del Contrato
Proveedor
REXIM S.R.L.
RUC
80022684-4
Número de Contrato
121/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233015
Monto Contrato
₲ 493.957.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.903.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.903.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423841
Nombre de la Licitación
LPN N° 45/2023 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y FORMULAS NUTRICIONALES PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUÍSTICA Y EL RETARDO MENTAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)