Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 1.719.585.243
Nro. Solicitud de Transferencia
134375
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.515.093.555
Retención DNCP
₲ 6.065.446
Retención IVA
₲ 46.897.779
Retención Renta
₲ 46.897.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226738
Monto Contrato
₲ 12.896.989.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.581.809.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.563.368.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY