Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002809
Monto de la Factura
₲ 588.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131099
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.084.000
Retención DNCP
₲ 2.172.800
Retención IVA
₲ 8.400.000
Retención Renta
₲ 16.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225827
Monto Contrato
₲ 12.792.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.039.270.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.039.270.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)