Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 499.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38680
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.557.036
Retención DNCP
₲ 1.844.885
Retención IVA
₲ 7.132.286
Retención Renta
₲ 14.264.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225827
Monto Contrato
₲ 12.792.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.039.270.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.039.270.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)